2019年度
四川省色达县人民检察院部门决算
目录
公开时间：2020年10月3日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分度部门决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................11
十、其他重要事项的情况说明............................................................................11
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 15
附件1 15
附件2 15
第五部分 附表 18
一、收入支出决算总表 18
二、收入决算表 18
三、支出决算表 18
四、财政拨款收入支出决算总表 18
五、财政拨款支出决算明细表 18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18
十三、国有资本经营预算支出决算表 18
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
色人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或不起诉，对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督，对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。
。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，全院干警经过全年奋战，共受理各类案件76件，审结76件，结案率100%。其中，提前介入5件，批准逮捕25件，提起公诉19件；司法求助2件，完成2件，完成率100%。
二、机构设置
1、机构情况：行政单位机构（政法机关）1个
2、人员情况：2019年初预算在职人员21人，退休13人，临聘人员7人；截止2019年12月底在职人员21人，退休13人，临聘人员7人
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年一般公共财政预算收入为806.56元，2018年为804.46万元，比上年增加2.1万元，增加0.26%，原因为社保配套下降。
本年一般公共财政预算支出为1,539.46万元，上年度为1641.26万元，比上年减少101.8元，减少6.20%，原因为新增人员工资。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计817.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入806.56万元，占98.61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，0%；其他收入11万元，占1.39%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计747.98万元，其中：基本支出535.42万元，占71.58%；项目支出212.57万元，占28.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1565.94万元。与2018年与相比，收入总计减少28.05万元，下降7.59%。主要变动原因是人员变动；支出总计减少124.5万元，下降1.82%。主要原因是人员变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出741.27万元，占本年支出合计的99.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少124.5万元，下降3.97%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出741.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.58万元，占0.2%；公共安全（类）支出625.81万元，占84.42%；社会保障和就业（类）支出156.33万元，占7.59%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出26.18万元，占3.53%；住房保障（类）支出38.08万元，占5.14%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为741.27万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）201（款）31（项）05: 支出决算为1.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全（类）204（款）04（项）01: 支出决算为625.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全（类）208（款）05（项）01: 支出决算为6.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05: 支出决算为49.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）208（款）99（项）01: 支出决算为0.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为18.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03:支出决算为7.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（类）210（款）02（项）01:支出决算为38.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出741.27万元，其中：
人员经费477.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费51.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算33.59万元，占89.48%；公务接待费支出决算3.95万元，占去10.52%。具体情况如下
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.31万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少10.7万元，增加10.7%。主要原因是车辆维修。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车1辆、越野车6辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出万3.31元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.73万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.19万元，下降2.13%。主要原因是加强管理其中：
国内公务接待支出8.73万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，121人次（不包括陪同人员），共计支出8.73万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，行政机关运行经费支出56.49万元，比2018年增加4.77万元，增长9.22%。主要原因是人员变动。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2019年度色达县人民检察院
部门整体支出绩效评价综合报告
按照财政局安排，我院结合单位工作和支出实际，现将我院2019年部门整体支出自评报告如下：
一、部门整体支出基本情况
2019年本年支出合计1,539.47万元，其中：基本支出1,150.46万元，占74.73%；项目支出389.01万元，占25.27%。二、部门整体支出评价工作展开情况
在资金使用过程中，我院切实规范专项资金管理，保障资金安全，制定了管理制度，并严格执行相关财务制度。明确评价目标。经过前期绩效目标的填报，相关业务科室配合，采用指标与年度完成值相结合，于近期完成了2019年度部门整体支出绩效评价工作。通过开展部门整体支出绩效评价，促进了部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用绩效，保障部门更好地履行职责。
三、自评结论及绩效分析
（一）评价结论
本单位财务制度健全，所有支出都符合相关制度政策，支出手续齐全不存在挤占、截留、挪用等情况，基本上完成年初绩效指标任务。
（二）绩效分析
1、预算编制情况
2019年部门预算收入总数806.96元，其中：基本支出539.86元，占66.9%，项目支出267.01元，占33.1%。
2.执行管理情况
院财务管理制度，机构设置健全，资金由财务室管理，会计核算及账务处理规范。资金严格按财务管理制度进行审核后拨付，财务处理即使、会计核算规范。
3.综合管理情况
2019年为了贯彻落实中央、省委和省政府关于加强财务管理、严格控制“三公”经费、厉行节约等有关文件精神，我院修改和完善了《财务报销及报账流程规定》等一系列制度。2019年严格按照上述相关规定执行。
我院在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，各类专项资金严格按照相关文件精神进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4、整体绩效
根据我单位制定的整体支出指标自评分值表进行考核，该项目绩效综合评价为良。整体绩效分值100分，实得90分，被评为“良好”等级。
四、存在的问题下一步改进措施
（一）绩效目标管理有待加强，虽然开展了绩效管理，但是绩效目标内容不完整。
（二）支出进度有待加快。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。
五、相关措施建议
细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算指标的下达。完善财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
色达县人民检察院
2020年10月18日
第五部分 附表